關于安全風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設

實施方案的通知

各科室：

為落實黨中央、國務院關于建立安全風險分級管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署,建立醫(yī)院安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系,達到關口前移、源頭治理、科學預防的目的,根據(jù)《濱州市安全生產(chǎn)委員會辦公室轉發(fā)省安委辦關于貫徹落實省委省政府通知要求扎實做好近期安全生產(chǎn)和應急工作的通知》要求，結合我院實際情況,特制訂本方案。

一、工作目標 通過開展風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系(以下簡稱“雙重預防體系”)建設工作,能夠真正提高醫(yī)院各級管理人員及職工參與安全風險辨識、評估、管控和隱患排查治理工作的主動性,進一步完善安全管理制度,落實安全主體責任，提升安全生產(chǎn)管理水平。

二、組織機構 為健全完善醫(yī)院風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設,醫(yī)院制定下發(fā)了《濱州康寧精神病醫(yī)院關于成立風險分級管控與隱患排治理雙重預防體系建設工作領導小組的通知》,成立雙重預防體系建設工作領導小組。

組長：楊猛

副組長：楊洪廣

成員：韓洪民 郭娜娜 孫霞 王靜 孫芮 李悅 楊麗 劉銘霖 臧萌萌 王燕 郭曉云 孟萍

領導小組辦公室設在安全辦，劉銘霖任辦公室主任，李曉輝為辦公室副主任，胡毅、李先友為成員，負責雙重預防體系建設方案編制、制度建設、推進落實、監(jiān)督考核等工作。

三、工作安排

（一）開展風險辨識 全方位、全過程、全體醫(yī)務人員參與開展風險辨識，安全技術服務機構提供技術支撐。

一是合理劃分辨識單元。

按照部門、崗位所負責的業(yè)務或區(qū)域，將可能對醫(yī)護人員、病人身心健康和生命安全造成影響的各種不安全因素和風險隱患全面納入防控范疇，科學預防、系統(tǒng)應對、不留死角。

二是編制辨識清單。

參照《濱州康寧精神病醫(yī)院醫(yī)院安全生產(chǎn)及消防安全管理辦法》、《國務院辦公廳關于加強醫(yī)院及公共場所安全風險防控體系建設的意見》、《山東省衛(wèi)生健康委員會關于印發(fā)省衛(wèi)生系統(tǒng)開展安全風險隱患雙重預防體系建設實施方案的通知》等文件要

求以及本醫(yī)院消防設施器材和崗位等特點分別編制危險（有害）因素排查辨識清單，全面、詳細地排查辨識各個崗位、各個科室及院內(nèi)公共設置環(huán)存在的各類危險（有害）因素。

三是開展風險評估 科學選擇評估方法（主要采用風險矩陣分析法），綜合分析事故發(fā)生的途徑、條件、可能及其后果嚴重程度等，對危險（有害）因素風險大小進行評定。

（二）確定風險等級。

在風險辨識的基礎上，按照本校的安全風險分級評價準則，將風險由高到低依次劃分為 4 個等級（重大風險、較大風險、一般風險和低風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，繪制出“紅橙黃藍四色安全風險點分布圖”。

（三）明確管控措施 要針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級，建立“風險管控責任清單”和“風險管控措施清單”。

1、制定管控措施。

包括風險名稱、風險位置、風險類別、風險等級、管控主體、技術措施、管理措施、應急處置措施等。其中，重大風險要單獨匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。

2、明確管控責任。

按照已劃分的辨識單元（醫(yī)院、部門、崗位），明確風險管控的具體責任單位、責任人。

3、編制教育培訓計劃。

制定雙重預防機制建設應知應會宣傳資料，落實教育培訓經(jīng)費，確保全員參與雙體系建設實施，針對不同層級安全管理人員及不同崗位員工，開展員工風險分級管控教育培訓，了解崗位風險點基本情況、管控及應急措施。

（四）風險公告警示。

要建立完善的安全風險公告警示制度，一般實行醫(yī)院、部門、崗位三級公告，公告內(nèi)容應及時更新和建檔。

（五）排查治理隱患。

建立完善風險管控與隱患排查治理有機結合的工作機制，制定符合自身實際的風險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次；完善隱患排查治理責任制，明確主要負責人、分管負責人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責范圍和工作任務，對發(fā)現(xiàn)的隱患要及時實施整治；完善事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)、報告事故隱患；實現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、驗收、報告、銷號等持續(xù)改進的閉環(huán)管理，制定并實施嚴格的隱患治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”。

四、工作要求

（一）搞好宣傳引導。堅持宣傳先行，利用多種形式向員工宣傳安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙重預防建設，引導醫(yī)護人員積極參與風險排查與隱患治理，鼓勵廣大醫(yī)護人員隨手拍隱患，隨時報隱患，實現(xiàn)全員參與，營造濃厚氛圍。

（二）強化推進落實。各部門針對各自職責，開展危險源排查統(tǒng)計工作，制定風險分級管控措施，明確風險分級管控的責任單位和責任人。針對排查的風險點，制作隱患排查表，開展隱患排查治理，實現(xiàn)隨時隨地進行移動審批、隱患排查、隱患治理、實現(xiàn)全員參與、上下級業(yè)務流轉、信息動態(tài)化聯(lián)動的隱患治理閉環(huán)管理， （三）嚴格責任考核。各部門要按照醫(yī)院規(guī)定的時間節(jié)點開展各項工作，確保按時間、節(jié)點完成任務，醫(yī)院將組織考核，對工作遲緩的部門在全醫(yī)院進行通報批評。

附件：雙重預防體系建設步驟及推進表

雙重預防體系建設步驟及推進表

序號 工作項目 工作內(nèi)容及方法 執(zhí)行人 完成期限 1 組織準備 1、任命風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱雙重預防體系）建設主要負責人和分管負責人； 2、成立工作領導小組，針對雙重預防體系的工作內(nèi)容及要求進行分工； 3、制定雙重預防建設實施方案，明確各部門的雙重預防體系工作職責； 4、編寫本醫(yī)院《安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施指南》，制定全員雙重預防體系教育培訓計劃。

濱州康寧精神病醫(yī)院管理層 工作領導小組

2 培訓 1、組織濱州康寧精神病醫(yī)院主要負責人和安全分管負責人、雙重預防體系領導成員集中培訓學習雙重預防體系建設有關資料、文件和基礎知識，明確各自職責和任務。

2、由安全分管負責人安排部署各部門組織職工進行全面培訓。

3、醫(yī)院雙重預防體系領導辦公室以試卷考核形式統(tǒng)一進行考核。

濱州康寧精神病醫(yī)院管理層 安全管理人員 全醫(yī)院員工

3 雙重預防體系過程識別 1、初步了解現(xiàn)有體系與雙重預防體系有關要求的差距； 2、由工作領導小組成員結合標準、有關規(guī)定和本醫(yī)院實際，由河南省鑫安利雙重預防體系建設方面專家進行技術支持，以集中方式識別本醫(yī)院的整個過程，包括教學活動、校舍設備、消防、交通安全、食品衛(wèi)生等； 3、整理、確定本醫(yī)院運作的有效過程，方便后續(xù)風險點辨識工作的有效開展； 4、結合規(guī)范要求和本醫(yī)院實際，展開每個過程，確定過程的主要步驟及控制要點； 各部門負責人、全體員工

4 風險辨識與審核工作 1、由安全科技有限公司雙重預防體系建設方面專家進行技術指導，對各部門自行辨識出來的風險點進行匯總分析。

2、建立并審核《作業(yè)活動清單》、《設備設施清單》。

3、由工作領導小組及有關專家對《危險源辨識登記表》進行審核，確定其適宜性；對不符合要求的情況由工作領導小組重新實施風險點辨識工作；重復上述過程，直至合格； 4、工作領導小組匯總提交的《危險源辨識登記表》。

工作領導小組 全體員工

雙重預防體系建設步驟及推進表

序號 工作項目 工作內(nèi)容及方法 執(zhí)行人 完成期限 5 風險分級管控工作 根據(jù)風險點辨識情況，將風險點逐一明確管控措施和管控層級（醫(yī)院、部門、崗位），落實具體的責任單位、責任人。

工作領導小組 安全管理人員

6 風險告知工作 開展風險公布告知工作，公布本單位的主要風險點、風險類別、管控措施、應急措施。制作、懸掛風險點告知牌，制作重點崗位風險告知一人一卡，開展員工風險分級管控教育培訓，讓每名員工了解崗位風險點基本情況、管控及應急措施。

工作領導小組負責編制，主要負責人審核批準。

7 隱患排查治理 針對排查的風險點，制作隱患排查表，利用安環(huán)家雙重預防系統(tǒng)業(yè)務自動流轉的功能，開展隱患排查，發(fā)動全體員工通過手機隨手拍隱患、隨時報隱患，結合業(yè)務流轉實現(xiàn)全員參與，達到隱患登記---核查---整改---驗收的閉環(huán)管理目標。

工作小組成員負責

8 成果匯總 一、進行以下文件的編寫：

1、《醫(yī)院安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施指南》； 2、《作業(yè)活動清單》、《設備設施清單》； 3、《作業(yè)活動風險分級管控清單》、《設備設施管控清單》、《風險點管控清單》 4、《風險分級管控和隱患排查治理表》、《（崗位檢查）風險分級管控和隱患排查治理表》、《（專業(yè)檢查）風險分級管控和隱患排查治理表》 工作領導小組

二、相關部門進行文件審核； 文件涉及到有關的部門進行文件審核，提出修改意見； 主要負責人協(xié)調(diào)，各部門人員實施 三、文件修改 根據(jù)相關部門提出的文件修改意見，由文件起草人對文件進行修改。

文件編寫人員及工作領導小組 四、主要負責人進行文件審核； 由主要負責人對編制的文件進行審核，并簽字； 主要負責人審核 五、主要負責人進行文件批準并簽字。按要求做好發(fā)放等管理工作。 主要負責人批準 工作領導小組實施